当前位置: 首页 >> 公开信息内容
保山市隆阳区汉庄镇2018年度部门决算
索引号 01525760-x-/2019-0911001 公开目录 财政预决算
发布机构 汉庄镇人民政府 发布日期 2019-09-11 13:14:34
文号 主题词

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。负责本辖区经济发展管理、社会建设、维护社会秩序等政府工作;统筹本辖区内物质文明、政治文明、精神文明,社会文明和生态文明协调发展;推进便民服务体系建设,切实为群众提供服务;依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员;办理上级人民政府交办的其他事项。

汉庄镇机构设置情况如下:

1.党政机构:党政办公室(社会治安综合治理办公室)、经济发展办公室(安全生产监督管理站)、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是紧抓农业生产,确保种植业、养殖业、经济作物产业得到有力发展,顺利完成新一轮土地承包经营确权工作,完成10,619户4.1万亩确权登记,为完善承包地“三权”分置打实基础;二是强化基建建设,启动了4条贯穿新老集镇道路工程建设,完成村级道路硬化工程2.73km,实施完成40.2m西大沟(云瑞社区段)水毁工程建设和完成人饮巩固提升项目11个,新建庄房、岩箐、灰窑等村一体化办公楼,完成生命防护工程24.34km,文化活动场所11个,村级卫生室5个;三是积极提升人居环境建设,强制拆除卫片执法面积20.19亩,复垦土地6.7亩,封停非法开采点18处,扣缴挖机设备24台,私挖滥采行为得到有效遏制。完成禁养区、限养区完成共13个区块划定,一河一策”实现全覆盖。云保线辖区段路域环境有效治理,实现重点整治路段全区首家高质量无裸露全绿化;四是脱贫攻坚稳妥显效,围绕两个建档立卡贫困村全面达到脱贫退出标准,脱贫108户517人,群众满意度达95%以上的目标。完成4类重点对象农村危房改造135户,教育扶贫惠及贫困学生189人,开展技能培训1,237人次,实现转移就业200余人,健康扶贫、养老保险、医疗保险、民政低保实现全覆盖,完成易地扶贫搬迁45户201人,并完成45户旧房拆除工作和复垦复绿工作,“两不愁、三保障”件件落到实处;五是全面推进各类社会事业建设,促进服务型政府转变。共培育27个农村文艺(健身)团体,开展群众文艺活动近12场次,观影群众5,000余人。着力完善社会保障服务体系,抓好救助救灾工作,最低生活保障制度与精准扶贫实现“两线合一”,经识别纳入现有低保户793户1,582人,截至10月份共发放低保金331.45万元,发放各项惠民补助共计198.01万元。共投资107.15万元,新建沈家社区养老服务中心和彭海社区农村互助养老服务站。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区汉庄镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.汉庄镇人民政府

2.汉庄镇财政所

3.汉庄镇林业服务中心

4.汉庄镇农业综合服务中心

5.汉庄镇社会保障服务中心

6.汉庄镇文化广播电视服务中心

7.汉庄镇国土和村镇规划建设服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员3人),事业人员35人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计30,144,761.77元。其中:财政拨款收入30,144,761.77元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加5,682,304.72元,增长23.23%,主要原因为:其中行政单位人员工资福利支出收入增加4,254,539.15元;商品服务支出收入增加194,099.36元;村干部、西部志愿者等对个人和家庭补助收入增1,439,267.23元;项目支出收入减少2,898,718.84元;基金支出收入增加2,693,117.82元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计29,899,216.48元。其中:基本支出

15,214,813.06元,占总支出的50.89%;项目支出14,684,403.42元,占总支出的49.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加5,436,759.43元,增长(22.22%,主要原因为:

1、基本支出增加5,642,360.45元,主要为行政事业单位人员工资增加4,008,993.86元;村组干部、西部志愿者等工资增加1,439,267.23元。

2、项目支出减少205,601.02元,主要为其他资本性支出下基础设施建设减少205,601.02元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,214,813.06元。与上年对比增加5,642,360.45元,增长80.97%,主要原因为:

1.工资福利支出增加4,008,993.86元,主要为行政单位在职人员工资、奖金、社会保险缴费增加4,008,993.86元。

2、对个人和家庭补助增加1,439,267.23元,主要为村组干部增资及死亡抚恤金增加1,439,267.23元。3、商品和服务支出增加194,099.36元,主要为临时工工资增加194,099.36元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出80.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.97%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,684,403.42元。与上年对比减少205,601.02元,减少1.38%,主要为其他资本性支出下基础设施建设减少205,601.02元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,206,098.66元,占本年支出合计的90.99%。与上年对比增加2,743,641.61元,增长11.22%,主要原因为:

1、基本支出增加5,642,360.45元,主要为行政事业单位人员工资增加4,008,993.86元;村组干部、西部志愿者等工资增加1,439,267.23元。

2、项目支出减少205,601.02元,主要为其他资本性支出下基础设施建设减少205,601.02元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,616,013.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%。主要用于工资福利资金4,516,865.98元,提升人居环境执法工作队员等人员劳务费1,589,374.85元,办公费、差旅费、会议费等一般公用经费1,184,237.28元,死亡抚恤金325,535.02元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出427,034.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于工资福利资金425,234.28元、办公费用1,800.00元;

8.社会保障和就业(类)支出1,551,388.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于工资福利资金1,182,285.65元、办公费用10,480.3元、退休人员死亡抚恤金等358,622.10元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出129,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于计划生育宣传员补助资金129,600.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出10,717,019.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.39%。主要用于工资福利资金589,019.55元,办公费费用8,000.00元,对个人和家庭补助120,000.00元(2018年4类重点对象农村危房改造市级补助资金)、资本性支出10,000,000.00元(集镇建设资金);

12.农林水(类)支出5,371,386.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.74%。主要用于工资福利资金2,027,398.05元,办公费、劳务费等费用576,367.29元(含村组公用经费),村干部补助资金等2,767,621.31元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出1,393,657.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139,000元,支出决算为90,745.95元,完成预算的65.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为90,745.95元,完成预算的65.28%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少47,588.85元,下降34.40%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少31,015.05元,下降25.47%;公务接待费支出决算减少16,573.80元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出90,745.95元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,745.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90,745.95元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境、危房改造、土地流转及其他日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本单位未发生公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇2018年机关运行经费支出2,441,412.13元,与上年对比减少1,814,665.12元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,硬化预算约束,切实从源头控制一般性经费支出。部门机关运行经费主要用于:

1、培训费支出13,174.00元;

2、劳务费支出1,576,554.85元;

3、工会经费支出97,538.00元;

4、公务用车运行维护费90,745.95元;

5、其他交通费用支出317,300.00元;

6、办公费、水电费、办公设备采购等支出346,399.33

元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市隆阳区汉庄镇部门资产总额82,005,746.20元,其中,流动资产72,340,060.08元,固定资产9,665,686.12元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少138,023,555.98元,其中;流动资产减少138,186,938.98元,固定资产增加163,383.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

82,005,746.20

72,340,060.08

9,665,686.12

5,948,706.85

1,930,003

1,786,976.27

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额420,375元,其中:政府采购货物支出420,375元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

隆阳区汉庄镇人民政府2018年基础设施完善

2. 项目基本情况

(1)集镇街道提升改造道路1条,总长963.2m,其中:主干道长542.3m,路面宽18m,连接线长420.9m,路面均宽5m,主要进行道路硬化及亮化工程。

(2)永铸居家养老服务中心建设1处,建设活动用房1幢,硬化场地300平方米,项目资金主要投入为省级项目建设,不足部分由镇级承担。

(3)青岗坝活动室附属工程主要用于青岗坝活动附属场地硬化500平方米,建立大门、围墙、挡墙支砌和绿化种植。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

一是做好项目前期规划,合理规划项目预算,制定政府招标价、拦标价;

二是对于项目资金超过100万元项目采取上报发改部门,做好有关批复报备,完善公开招投标手续。对于项目资金50万以下的采取邀请招标;

三是成立有关工作管理领导小组,对项目建设前中后期做好监督管理。

(2)组织过程等相关情况

严格按照国家有关工程建设规定,做好项目工程建设监督;按照施工进度进行资金拨付,确保项目按时按质进行建设;

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据项目申报落实情况,各项上级专项资金准时到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区汉庄镇人民政府2018年基础设施完善项目资金2,832,200元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《中华人民共和国合同法》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是注重项目前期规划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。

二是强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。

三是强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度图,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:

一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。

二是重视工程实施过程与资料管理,在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管,严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集,为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收,组织镇级项目领导小组进行项目核查,验收采用全查,不留死角。

三是加大公示力度。针对补贴项目涉及面广的特点,项目资金兑付前及兑付后,都要对项目招投标、施工队资质、施工进度、工程预决算、资金兑付等内容进行公示。

③意见建议

一是逐步形成乡镇项目预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立有关项目建设的定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

项目二:

1. 项目名称

2018年产油大县油菜补助项目

2. 项目基本情况

汉庄镇经核实2018-2019年度油菜种植面积为1,739.22亩,其中汉庄社区144.84亩、贾官社区760.52亩、彭海社区230.3亩、云瑞社区566.36亩、灰窑村37.2亩,共涉及1,288户,发放补助资金145,428.60元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

紧紧围绕“农村发展、农业增收”的目标,对汉庄镇2018-2019年度油菜种植补助项目一是要求涉及村(社区)重视及支持配合油菜种植补助发放工作,这是一个惠民项目,切实保障油菜种植农户的自身利益;二是要求涉及村(社区)对油菜种植面积如实上报,不得谎报、漏报;三是要求涉及村(社区)按上报种植面积收集好各农户的相关信息。四是要求涉及村(社区)在油菜种植补助资金发放成功后做好公示。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据汉庄镇上报油菜种植面积,隆阳区对汉庄镇2018-2019年度产油大县油菜补助项目下拨资金145,428.60元,于2019年8月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据油菜种植面积汉庄镇2018-2019年度油菜种植补助项目资金145,428.60元于2019年8月15日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2018-2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为96分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按序开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目资金在发放时出现大量身份证、银行卡等信息错误。

改进的措施:一是增强村(社区)工作效率,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用,使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。三是在身份信息采集时尽量采取复印件或者照片的形式,避免造成因多人交接后引起的信息不一致,便于后期信息核查。

③意见建议

一是逐步形成乡镇项目预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立有关项目建设的定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

项目三:

1. 项目名称

2018年汉庄镇四类重点对象危房改造

2. 项目基本情况

2018年实施危房改造项目60户。涉及修缮加固30户,拆除重建30户;其中建档立卡贫困户21户。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备——精准核实改造对象

一是由镇扶贫办提供全镇建档立卡贫困户名单和人数,人数以录入全国扶贫开发系统内为准;二是由镇民政办提供其他“3类重点对象”名单,且名单必须已经被录入至民政部门的低保、特困以及残疾人相关系统中,人数由各村三委落实核准后上报镇村规办,以共享家庭经济收入支出的人口数为准,未落户的新生婴儿算入家庭人口数;三是上报镇村规办落实的“4类重点对象”的名单和人数必须确保精准,由各村支部书记签字盖章,镇扶贫办和镇移民工作负责人员要对纳入易地搬迁计划的建档立卡贫困户和纳入水库移民的“3类重点对象”进行标注,避免重复享受政策。

(2)组织过程等相关情况

一是精准核实住房等级,大力推广加固改造方式,加固改造比例不得低于50%,C级危房采用修缮加固改造方式,D级危房通过加固改造可以达到抗震要求的,应当采用修缮加固改造方式。D级危房通过加固改造达不到抗震要求的,应当拆除重建;二是兜底解决特困户住房安全。对于自筹资金和投工投料能力极弱的特困户,通过建设农村集体公有住房、利用闲置农户房屋和集体公房置换等方式,兜底解决住房安全问题,建设的房屋产权归集体所有。三是C、D级危房修缮加固后,必须建造卫生厕所和改造生活用电设施,拆除重建危房必须做到人畜分离、厨卫入户。重建房必须达到“拎包入住”的效果,即:灯要亮,水要通,墙要白,地要平,窗要有,门要紧的居住要求。房屋风貌由镇村规办和镇综合执法大队必须按照汉庄镇“两图一书一约”的规划要求严格管控,必须将原有危房拆除后在原址上进行建盖,不得在基本农田和一般耕地上擅自建房;若原址发现有地址灾害隐患问题,需另选址,则有村规办报国土所后,联合相关部门进行科学规划选址;各村村庄规划和土地专管员要尽职尽责,对农户擅自改造者,一律无条件拆除并取消危改指标,三年内不审批建房;四是采取“打二建一”的方式来解决今后人口增多而房屋居住面积不够和现有资金不足的问题。五是严格控制建房面积。4类重点对象D级危房拆除重建后的新房面积原则上1至3人户控制在40—60平方米内,且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米;3人户以上户人均建筑面积不超过18平方米,不得低于13平方米。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

在上级补助资金到位之后严格按程序拨付,危房改造补助资金不按户平均分摊,本着资金节约,高效使用的原则,以上补助不得超过加固改造、建房成本;户改造成本低于补助标准的,由镇政府结合实际资金结算情况在下达的指标任务范围内统筹调配使用。危房改造补助资金根据实际情况,按照住房城乡建设部、财政部、国务院扶贫办建村〔2017〕192号文件精神,以及具体的施工进度、基建程序要求,由镇村规办、财政所按照相关资金补助程序,直接支付施工单位。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为97分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在汉庄镇人民政府公示栏进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度横道图,按序时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。三是加强质量监管。围绕基本要求,全面加强质量安全管理。1.设计单位要精准设计,全程做好技术指导工作;2.施工方必须严格按图施工,不得随意变更方案内容;3.监理单位要全程参与质量监督管理,发现问题及时督促施工方等单位整改;4.镇村规办要进行业务指导与检查,发现问题及时督促整改。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理,在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理,在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管,严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集,为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收,验收采用全查,不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。针对补贴项目涉及面广的特点,项目资金兑付前及兑付后,都以村为单位对补助标准、农户、验收结果等内容进行公示。

③意见建议

一是探索确立村规部门行业预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的村规预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立村规部门行业定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

项目四:

1. 项目名称

沙丙路一期项目房屋征收过渡费项目

2. 项目基本情况

沙丙路一期项目房屋征收过渡面积涉及2,585.17平方米,涉及过渡农户11户,共计兑付过渡资金193,117.82元,补助月度9个月。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

一是做好项目建设拆迁前期规划,并对拆迁过渡户进行政策宣传等有关工作;

二是严格按照国家有关征地拆迁规定进行征地拆迁动作,完善相关法律手段和征地公告,提前告知被征房屋农户有关征收情况;

三是进行有关征收房屋进行测绘、测量认定,完善有关过渡户房屋面积认定表册,确定过渡房屋认定过渡补偿价格并得到农民签字认可。

四是联系好财政部门和银行部门确保征地补偿资金足额兑付到涉及农户手中,杜绝拉用、挪用等现象出现。

(2)组织过程等相关情况

根据国家有关规定和隆阳区现行征收土地等有关规定进行依法测量、测算,按照足额标准兑付农户补偿金。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据项目开展情况资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区汉庄镇人民政府2018年集镇开发建设征地拆迁补偿资金193,117.82元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《中华人民共和国合同法》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是做好项目建设拆迁前期规划,并对拆迁过渡户进行政策宣传等有关工作;二是严格按照国家有关征地拆迁规定进行征地拆迁动作,完善相关法律手段和征地公告,提前告知被征房屋农户有关征收情况;三是进行有关征收房屋进行测绘、测量认定,完善有关过渡户房屋面积认定表册,确定过渡房屋认定过渡补偿价格并得到农民签字认可;四是联系好财政部门和银行部门确保征地补偿资金足额兑付到涉及农户手中,杜绝拉用、挪用等现象出现。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:

一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是对于房屋征收过渡项目要加强前期论证和准备工作,确保各项征收动作有法可依、有规可循,并且做到公开透明,杜绝拉用、挪用、优亲厚友现象发生。三是加大公示力度。针对征收房屋补偿资金涉及面广的特点,资金兑付前及兑付后,都要对征收公告、征收过渡补偿标准、征收范围、赔付标准、兑付资金花名册等内容进行公示。

③意见建议

一是逐步形成乡镇项目预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立有关项目建设的定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

项目五:

1. 项目名称

隆阳区汉庄镇人民政府2018年集镇开发建设征地拆迁补偿资金

2. 项目基本情况

集镇开发建设进行土地征收155.03875亩,共计涉及农户165户。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

一是项目建设前期进行规划论证,提出相对较为完善的建设方案和预算;

二是严把土地征收测量关,确保测量土地不存在优亲厚友,损公肥私现象;

三是注重测量数据公示公开,接受社会、群众监督。

(2)组织过程等相关情况

根据国家有关规定和隆阳区现行征收土地等有关规定进行依法测量、测算,按照足额标准兑付农户征地补偿资金和青苗补偿金。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据项目开展情况资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区汉庄镇人民政府2018年集镇开发建设征地拆迁补偿资金10,000,000元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《中华人民共和国合同法》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是做好集镇开发建设总体规划和拆迁征地方位规划,并做好有关土地性质落实,审批等各项手续;二是严格按照国家有关征地拆迁规定进行征地拆迁动作,完善相关法律手段和征地公告,提前告知被征地农民有关征地情况;三是进行有关征收土地测绘、测量以及青苗附作物的认定,完善有关征地表册,确定各类土地征地价格、青苗补偿价格,并得到农民签字认可;四是联系好财政部门和银行部门确保征地补偿资金足额兑付到涉及农户手中,杜绝拉用、挪用等现象出现。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:

一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是对于土地征收项目要加强前期论证和准备工作,确保各项征地动作有法可依、有规可循,并且做到公开透明,杜绝拉用、挪用、优亲厚友现象发生。三是加大公示力度。针对征收土地补偿资金涉及面广的特点,资金兑付前及兑付后,都要对征地公告、征地标准、征地范围、赔付标准、兑付资金花名册等内容进行公示。

③意见建议

一是逐步形成乡镇项目预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立有关项目建设的定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

项目六:

1. 项目名称

2016年易地搬迁整改调出对象补助资金项目

2. 项目基本情况

汉庄镇经核实对因易地扶贫搬迁整改不符合搬迁条件剔除政策扶持范围且在2017年2月28日前已建房的建档立卡贫困户,按照分散安置给予户均60,000元建房补助的标准进行补助,共涉及13户,发放补助资金780,000元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

严格按照《关于下达因易地扶贫搬迁整改不符合搬迁条件剔除政策扶持范围已建房的建档立卡贫困户建房补助资金及基础设施配套资金的通知》(隆发改农经〔2018〕746号),认真对因易地扶贫搬迁整改不符合搬迁条件剔除政策扶持范围且在2017年2月28日前已建房的建档立卡贫困户进行核实,一是对标对表进行核对,二是梳理名单进行公示,三是补助资金发放成功后做好公示。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

根据汉庄镇上报分散安置户,隆阳区对汉庄镇2017年2月28日前已建房的建档立卡贫困户补助项目下拨资金780,000元,于2018年全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据汉庄镇2017年2月28日前已建房的建档立卡贫困户补助项目资金780,000元于2018年底执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

汉庄镇2017年2月28日前已建房的建档立卡贫困户补助项目资金780,000元已全部拨付,绩效自评分为97分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化区乡协调联动机制,形成工作合力。二是严格核实底数,确保财政资金不漏发多发。三是确保补助资金及时发放。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是对于项目落实应遵照上级有关部门文件要求加强前期论证和准备工作,确保各项工作有法可依、有规可循,并且做到公开透明,杜绝拉用、挪用、优亲厚友现象发生。三是加大公示力度。资金兑付前及兑付后,都要对补助标准、兑付资金花名册等内容进行公示。

③意见建议

一是逐步形成乡镇项目预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立有关项目建设的定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(1)部门概况

汉庄镇下设行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。详见第一部分“部门基本情况”。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区汉庄镇2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:一是设定合理、明确的目标,依据要充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;绩效指标要清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,实际控制好存量资金,做到预决算管理公开透明,预算执行及时、有效、均衡、安全,促进汉庄镇发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,切实对汉庄镇发展带来直接或间接社会效益,提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标:通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面,具体做出以下目标:

一是2019年3月21日在汉庄镇第六届人民代表大会第三次会议上,《汉庄镇人民政府工作报告》中,做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划,并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数,按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区汉庄镇主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2017〕3号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开,做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金,进一步完善农村危房改造工作,为脱贫攻坚打下坚实基础。全力推进危房改造全面完成,切实保障贫困户住房安全。

五是履行好职责,将产出效益提高到最大化。

(3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区汉庄镇收入30,144,761.77元,其中财政拨款收入30,144,761.77元,年初财政拨款结转和结余0元,其中:一般公共预算财政拨款支出27,451,643.95元,政府性基金预算财政拨款2,693,117.82元。财政拨款支出

30,144,761.77元,其中基本支出15,214,813.06元,项目支出14,684,403.42元,年末结转和结余245,545.29元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区汉庄镇预算绩效管理制度》《汉庄镇人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过隆阳区汉庄镇各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见附件13-14表

(3)自评组织过程

隆阳区汉庄镇通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,成立领导小组、组织专人开展工作,通过召开专题会议等形式对汉庄镇2018年部门整体支出逐一进行自我评价。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区汉庄镇整体支出绩效评价得分为97分。

(1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金14,684,403.42元,其中:2018年基础设施完善区级资金2,832,200元、产油大县油菜高产项目资金区级资金145,428.60元、2018年四类重点对象危房改造资金733,657元(其中:中央财政资金613,657元,市级财政资金120,000元)、沙丙路一期项目房屋征收过渡费项目资金193,117.82元、2018年集镇开发建设征地拆迁补偿资金10,000,000元、2016年易地搬迁整改调出对象补助资金项目资金780,000元。实际项目资金实施了14,684,403.42元。

(2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

2018年总支出项目资金14,684,403.42元,其中:2018年基础设施完善区级资金2,832,200元,用于汉庄镇集镇改造及相关配套设施;产油大县油菜高产项目资金区级资金145,428.60元,用于汉庄镇2018-2019年种植油菜的农户补助;2018年四类重点对象危房改造资金733,657元用于2018年农村危房改造补助(修缮加固30户,拆除重建30户,其中建档立卡贫困户21户);沙丙路一期项目房屋征收过渡费项目资金193,117.82元用于该项目被征房屋11户农户过渡费;2018年集镇开发建设征地拆迁补偿资金用于10,000,000元用于被征地165农户155.03875亩土地的征地补偿款;2016年易地搬迁整改调出对象补助资金项目资金780,000元用于分散安置13户农户补助。

(4)效果情况分析

2018年完成农村危房改造60户全部开工,全部竣工,全部验收,切实保障了贫困户住房安全、遮风避雨的需求。

4.存在的问题和整改情况

一是基层财政所人力不足,队伍不稳定;二是扶贫工作量大,资金涉及面广,业务量大,对财政工作提出了新的要求。加强业务知识学习,加强项目管理。

5.绩效自评结果应用

通过汉庄镇2018年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,汉庄镇将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度,确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时,提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

汉庄镇根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标,在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算,认真按部门预算执行,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,做好预算管理、资产管理,履行好职责,将产出效益提高到最大化。比如,汉庄镇2018年农村危房改造预算任务数量60户,实际完成60户。

7.其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中文字幕42页_中文字幕乱码在线播放_中文字幕乱码免费